人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
差旅費報銷補充規(guī)定篇一
一、 30天及以內固定地點的出差，其住宿費、交通費中的長途車費、餐費原則上按環(huán)球字[20xx]第91號文件《差旅費報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。如果可以租房且能節(jié)約費用的情況下，也可采用超過30天固定地點出差的標準進行報銷。
二、 30天以上固定地點的出差(不含駐外的片區(qū)經理及業(yè)務員)，相關費用報銷標準如下：
(一) 餐費報銷：按《差旅費報銷管理規(guī)定》報銷。
(二) 交通費報銷
1、長途車費(含火車、高鐵、飛機等)按《差旅費報銷管理規(guī)定》報銷。
2、市內交通按8元/天進行包干，無須提供發(fā)票，直接從工資中發(fā)放。
(三) 住宿費報銷
1、公司、客戶等未提供住宿的人員，原則上在附近租房住宿，租房補貼(含水電、供暖)標準如下：
2、租房時給予被褥添置費：春、秋季補200元，夏季補150元，冬季補350元，一個地點僅補一次。
3、如因工作原因，實際租房期限小于計劃期限，且房租已支付的，出具支付憑據(jù)后，租房補貼可按整月支付給出差人員，否則按實際出差天數(shù)計補貼。
4、各業(yè)務區(qū)/單位根據(jù)實際出差的期限及具體情況，權衡租房與按天報銷住宿費成本的高低，遵循就低不就高的原則，選擇節(jié)約成本的方式解決住宿。
5、出差人數(shù)眾多時，原則上由公司統(tǒng)一租房解決住宿問題，不再對出差個人支付租房補貼。
(四) 其他費用報銷
1、6月至9月出差可補防暑降溫補貼300元/月。
2、10月至次年3月出差黃河以北地區(qū)，住處無法解決洗澡的，可補貼洗澡費180元/月。
(五) 以上(二)、(三)、(四)各項補貼為含稅標準，出差人員無需取得發(fā)票，由出差人員部門提供相關數(shù)據(jù)經權責領導審批后，每月直接從員工工資中發(fā)放。
(六) 出差廣州安排在公司自有住所居住的，乘地鐵上、下班，發(fā)生的交通費按地鐵車票據(jù)實報銷，交通費、住宿費不再補貼。
三、 本規(guī)定自20xx年7月1日起生效。
差旅費報銷補充規(guī)定篇二
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
差旅費報銷補充規(guī)定篇三
為規(guī)范公司員工加班管理的審批程序及有關加班工資計算，依據(jù)國家相關勞動法律法規(guī)，結合公司實際，特制定本規(guī)定。
一、加班原則
1.公司提倡高效率工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。
2.嚴格控制每月加班時間不超過36個小時，保證員工的休息時間。 3.因公司特殊情況，需要臨時加班的員工必須服從安排。
4.加班部門如需要其他部門配合或提供相關資料，應于工作時間內提前以書面形式通知相關部門以便安排配合工作。
二、加班分類
加班包括工作日(即周一到周五)延點加班、雙休日加班、節(jié)假日加班、公司統(tǒng)一安排加班、緊急任務加班、出差加班等。
三、加班手續(xù)的申請 1.加班申請的提報
所有加班申請需要在規(guī)定時間內填寫《加班申請單》提報，逐級經工段/科室、部門、分管副總或總經理審批同意后方可加班;并于下班前將已審批的《加班申請單》交人力資源部備案，人力資源部簽收人應簽名及注明簽收時間。
具體加班情況分類列表如下：
2.加班時需要其他相關部門人員配合的，需在申請單備注欄項中注明。 3.除公司統(tǒng)一加班外，所有加班必須提前申請，否則實際加班時間視為無效。
4.審批人出差時，可由上一級或下一級代為審批。 四、加班檢查及統(tǒng)計
1.員工所有出勤，均應如實打卡，記錄上班時間;加班時間未打卡且未辦理補簽手續(xù)的，人力資源部審核時有權利不予計算。
2.各部門、工段對所提報的加班人員情況最終如實上報，每月末在考勤表中匯總加班情況。
3.人力資源部應對申報的《加班申請單》結合出勤打卡數(shù)據(jù)，月末在考勤表中予以審核。
4.非生產員工加班時間以1小時作為起點記時單位，累計4小時為0.5個工作日，累計8小時為1個工作日，以次累計。
5.計件生產員工因為生產任務所產生的延點或上大班(即日加班在4小時以內的)，僅計算當日出勤，不計加班;但可當月內進行申請辦理調休。
6.因工作需要連續(xù)性加班8小時以上的，在工作安排允許的情況下，可以第二天調休，但正常上班后當日下班前必須補辦調休手續(xù)，視為正常出勤;不計加班。
7.因公出差期間，出勤僅計算出行及出差時間，不計加班。
五、加班換休
1.員工加班或公司統(tǒng)一加班原則上采取1:1的比例進行調休。 2.員工在法定節(jié)假日(元旦、清明、五一、端午、中秋、國慶、春節(jié))加班，采取1:2的比例發(fā)放加班工資進行補償。
3.員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。
4.員工加班后當月內不能安排員工調休的，公司按規(guī)定發(fā)放加班費。 5.加班調休的原則上當年內必須調休完，年內未調休完的視為自愿放棄，公司不再給予加班調休。
六、加班費計算
1.加班費日標準為以個人基本工資除以當月標準工作日計;其他加班補助(夜班餐補等)參照公司相關標準執(zhí)行。
2.公司副部長及以上管理人員統(tǒng)一不計加班費。 七、罰則
1.未依照本規(guī)定提前審批的加班，一律視為個人自愿行為，不計加班。 2.因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工論處。 3.加班期間遲到、早退者，依照正常工作時間遲到、早退處罰。 4.加班期間消極怠工的，在指定加班時間內未完成限期或應完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。
5.為獲取加班費，采用不正當手段(如“正常工作時間降低勞動效率”、“虛增工作任務”、“加班時間未從事加班工作”)取得加班機會進行加班者，一經發(fā)現(xiàn)并核實，公司有權取消加班費，對相關責任人全公司通報批評，并處以200元罰款。
八、本規(guī)定自20xx年9月1日起執(zhí)行。
九、本規(guī)定由人力資源部負責制定、修改、廢止和解釋。
差旅費報銷補充規(guī)定篇四
一、 入庫管理
(一) 庫管員嚴格填寫《入庫單》;
(二) 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;
2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;
3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三) 入庫物資清點完畢后，經申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字后,完成入庫手續(xù)。
二、 倉庫管理
(一) 物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途 分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作;
(二) 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;
(三) 庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改; (四) 禁止無關人員進入倉庫;
(五) 合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止 物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、
物資領用
(一) 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》 并由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;
(二) 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管 領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續(xù)并交于庫管員;
(三) 庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則; (四) 已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返 還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。
附：1、《入庫單》
2、《出庫單》
3、《庫存明細單》
辦公室 20xx年9月13日
差旅費報銷補充規(guī)定篇五
第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
第二條：耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條：易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調整。
5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監(jiān)或副總復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。
6、發(fā)放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。
7、領用方法：由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用，申領時須依舊換新。
9、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘資源網對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執(zhí)行。
第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
差旅費報銷補充規(guī)定篇六
一、教師簽定三年勞動合同，考核上崗，上崗前屬實習期不享受獎金待遇。
二、教師上崗后必須穿工作服，佩掛工作牌，不履行者一次扣10元。
三、教師必須履行了生值日，中午值班等職責，并不得在外兼職，中午值玫時間請假一次扣5元。
四、工作時間不得接聽電話，手機必須關機或調靜音，發(fā)現(xiàn)一次扣10次。
五、不準體罰或變相體罰孩子，發(fā)現(xiàn)一次停發(fā)當月獎金，累計2次，記過一次，工資降一級，累計三次開除。
六、不準接收家長吃請及收禮，如有情況及時向主任反應，違者扣發(fā)當月獎金。
七、任何人不得浪費水電做到人走關閘，人走上鎖，發(fā)現(xiàn)不關電閘者一次扣20元。
八、上班時間不準穿奇裝異服，不留長指甲，不梳披肩發(fā)，不濃妝艷抹。
九、工作時間：每周為五天工作日，休兩天，早9：00--晚6：00。
十、每天上午9：30開例會，并嚴格執(zhí)行會議精神，遲到一次扣5元，累計3次扣當月獎金。
十一、對本中心規(guī)定不得外傳的消息，如教學具體方法、教案等中心機密內容一律保密，不得外傳。如違者扣除當月獎金。
十二、本中心發(fā)放的辦公用品嚴禁回家私用。發(fā)現(xiàn)一次扣5元
十三、每季度水電費最低的班級(以水電表為準)獎10元，反之水電費最高的班級，浪費嚴重者扣5元。
十四、獎金發(fā)放參照獎金制度。
十五、出現(xiàn)重大事故的班級，扣發(fā)當月全部獎金，連續(xù)出現(xiàn)3次重大事故者，班主任自動離崗。
十六、本中心員工不得大喊大叫，一驚一乍，影響老師形象，發(fā)現(xiàn)一次扣10分，累計3次開除。
十七、所有員工上下班必須按時打卡，不打卡者按曠工處理。
十八、上班時間不得串崗，不得隨意請假，更不準中午或其它時間外出，不管時間長短，按遲到計算。
十九、入園后不講普通話，無論什么原因一次扣5元。
二十、對于領導安排工作不服從者，降級處分(可以提更好的意見)
二十一、對活動不積極參于，并私下議論，扣發(fā)當月獎金。
二十二、要護公物，不隨意采摘花果，并保護好幼兒園設施和各種玩具器材，講究衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔雜物，違者扣5元
二十三、如與其它制度相抵解以此為準
家長入園規(guī)章制度
一、家長出入幼兒園，儀表要整潔，談吐舉止文明禮貌為幼兒園樹立良好的榜樣。
二、遵守園內各項制底，按時交費(收費時間每月1---5號)按時接送幼兒，因事病、缺勤要及時請假，家長和幼兒患傳染病時，必須及時告知幼兒園。
三、尊敬老師引導幼兒積極與幼兒園配合，主動于幼兒所在班級的老師取得聯(lián)系及時反映了解幼兒情況共同教育好幼兒。
四、遇到幼兒之間發(fā)生矛盾糾紛，請家長采取正確方法給予引導教育或和本班級教師反映，恰當解決，不得訓訴恐嚇任何幼兒，以確保幼兒身心健康。
五、家長和幼兒園工作人員保持正常關系，不得請客送禮，協(xié)助幼兒園樹立良好園規(guī)。
六、要護公物，不隨意采摘花果，并教育幼兒協(xié)助保護好幼兒園設施和各種玩具器材，講究衛(wèi)生，不在園內吸煙，不隨地吐痰，不騎車進園，不亂扔雜物。
差旅費報銷補充規(guī)定篇七
一、公司禁煙工作實行“分層負責、加強引導、嚴格管理”的原則，全體員工應自覺遵守禁煙規(guī)定。
二、公司范圍內所有場所(除公司接待室、吸煙室內)、單位車輛內等均為公司禁止吸煙區(qū)域。
三、在公司禁煙區(qū)域內吸煙屬于嚴重違紀行為，公司全體員工有權利制止禁煙區(qū)內吸煙行為，并有義務向外來人員說明有關禁止吸煙的相關規(guī)定，做到不向來人敬煙和拒絕別人敬煙。
四、員工嚴禁把打火機、火柴、香煙帶入生產車間、倉庫等公司高火災隱患的區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)有員工帶打火機、火柴、香煙進入公司高火災隱患的區(qū)域的，一律視為在公司內吸煙。公司特殊作業(yè)人員所使用的點火工具自己保管，特殊作業(yè)人員不準把火種借給他人使用，如有發(fā)現(xiàn)把火借給他人使用，對該員工也做連帶處理。
五、公司禁煙領導小組、監(jiān)督檢查小組會定期(每周一次)和不定期地組織檢查巡視。
六、公司員工有監(jiān)督所有外來人員在公司吸煙(除公司接待室)的權利。
七、本公司員工在禁煙區(qū)內(除公司接待室、吸煙室內)吸煙的處以每次200罰款，在高火災隱患區(qū)域內吸煙者每次罰款300元，并處以記過處分，多次發(fā)現(xiàn)后可予以開除處分，把打火機、火柴、香煙帶入公司高火災隱患區(qū)域內的每次罰款200元。如果有危害公司安全生產的人員，公司將提交公安機關處理。
行政保障部
差旅費報銷補充規(guī)定篇八
一、 目的：為了規(guī)范公司報紙、期刊、信函、快遞等郵件收發(fā)操作，提高信息傳遞、處理效率，確保郵件安全，制定《郵件收發(fā)管理制度》。以下簡稱《郵件收發(fā)制度》
二、 適用范圍： 《郵件收發(fā)制度》適用于凡經郵政/快遞渠道送達本公司內所有單位(個人)的報紙、期刊、信函、快遞等郵件的管理。
三、 職責： 公司保安負責郵件的簽收、送達及管理。
1、每日郵件/快遞和常規(guī)郵件/快遞的收發(fā)工作由值班保安負責。
2、在保安室放置3天以上沒有人領取或無法送達的特殊郵件/快遞由保安室交綜合辦公室處理。
四、 收發(fā)程序
1、值班保安負責簽收送達的郵件/快遞，并檢查有無開封、損壞現(xiàn)象，收件單位/個人名稱是否明確，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要郵遞員簽字證明，并獲得準確的聯(lián)系方式和地址;損壞嚴重的要通知收件單位/個人到場處理。
2、非公郵件/快遞應由保安公示并告知收件人簽收。
3、匯票/發(fā)票一律由收件人簽收。
4、保安對送達的公函性的郵件/快遞簽收后應及時送到綜合辦公室。其中副總級以上的公司領導的郵件/快遞直接送達本人辦公室，由本人確認后簽收。
五、附則
1、已經與本公司解除一切關系員工或單位的郵件/快遞在保安室保存期限為三個月，具有重大價值的要送到辦公室。保存期限已滿三個月的報請綜合辦主任或更高職位人員處理，不得長期存放，不得擅自處理。
2、未經授權許可，所有人員不得接收非本單位(個人)郵件/快遞，不能開看，違者視情處罰。
3、報紙不在登記簽收之內，直接由值班保安按規(guī)定分發(fā)。
4、《郵件管理制度》自公布之日起實施，以前相關制度不再執(zhí)行。
5、《郵件管理制度》未規(guī)定的事項，按公司相關管理制度執(zhí)行。
浙江中煤機械科技有限公司
二○xx年四月九日
差旅費報銷補充規(guī)定篇九
為了落實學校頒發(fā)的“關于規(guī)范使用空調的通知”，本著合理、安全、節(jié)能地管理與使用好空調，延長空調機的使用壽命的指導思想，特對學生宿舍空調的使用與管理作出如下規(guī)定。
一、學生宿舍內空調安裝的目的是為解決在夏季特別炎熱時，啟動空調確保同學們晚上有較好睡眠質量。
二、空調的開放、使用時的溫度設置必須嚴格按學校規(guī)定執(zhí)行，嚴禁任何人以其它方式擅自改變。
氣溫達到30℃以上才開空調，溫度設置定為24℃~28℃之間，風葉一律向上，使用空調時必須關閉門窗，拉嚴窗簾，晚上要定時關機。
初中生活處空調使用時間規(guī)定：
修。
八、人為損壞空調或空調附屬設施應追究相應的賠償責任，并視其情節(jié)輕重予以相應紀律處分。
九、生活老師應按學校兩個統(tǒng)一的要求(統(tǒng)一設定，統(tǒng)一開關)加強空調的使用與管理，同時還要經常對學生進行空調管理與保養(yǎng)常識的教育。
十、生活處要嚴格督促檢查空調的使用與管理情況，嚴格落實人走機關，節(jié)假日留校學生集中住宿統(tǒng)一開關空調，嚴禁空房開機、陰雨天開機等制度。同時還要督查各宿舍的開窗通風、清曬被褥和衛(wèi)生清掃等情況，保證學生有一個安全、舒適、衛(wèi)生的休息環(huán)境。
差旅費報銷補充規(guī)定篇十
第一條 為進一步加強生產值班管理，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發(fā)生的突發(fā)事件，實現(xiàn)機關干部二十四小時管生產，特制定本管理規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于分公司機關干部值班管理。
第三條 分公司機關干部參加生產值班工作，分公司領導任總值班，部室主任或副主任為值班長。
第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作，具有重大生產運行、應急突發(fā)事件初期決策權。
第五條 值班長負責值班人員的管理，負責處理和協(xié)調值班期間發(fā)生的各類生產問題。
第六條 分公司生產運行部負責制定干部值班制度，編制機關干部值班表，明確各級值班人員的工作職責，組織落實并進行監(jiān)督考核。
第七條 值班時間安排，工作日為當日17:00至次日8：00，節(jié)假日為當日8:00至次日8:00。
第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到，節(jié)假日期間早8：00到生產指揮中心簽到。
第九條 值班干部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿，不得參與值班工作無關活動，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄，同時要保證通訊暢通。
第十條 干部值班工作內容：
1、掌握生產運行情況，進行崗位勞動紀律監(jiān)督、檢查，協(xié)調處理各種突發(fā)事件。
2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班干部進行視頻報到。
3、值班長負責組織值班人員查崗并且填寫《干部值班記錄》
4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作。
5、負責值班期間車輛回場和交通安全監(jiān)管工作。
第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生產指揮中心報到，值班領導和值班長用車為值班期間臨時用車。
差旅費報銷補充規(guī)定篇十一
為了提高食堂管理的整體水平，規(guī)范員工就餐行為，營造良好就餐環(huán)境，做好醫(yī)院食堂后勤保障工作，特制定此管理辦法。
一、就餐時間：
早餐時間：7:30— 8:20 午餐時間：11:30—12:30 晚餐時間：17:30—18:30
二、所有員工必須按規(guī)定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推遲、提前或者增加用餐人員，應由各部門負責人提前通知行政部，以便食堂做好相應準備。
三、非本院職工(住院患者及家屬除外)，未經同意不得在本院食堂就餐，職工親屬就餐前需到院辦報備并按規(guī)定就餐。所有員工就餐必須在食堂完成(行政辦備案的除外)，不得隨意打包。
四、取餐時要注意保持秩序，做到耐心等待和相互禮讓;用餐結束后，應將殘羹倒入垃圾桶內，同時將餐具放到食堂指定位置。
五、嚴禁工作人員在非就餐時間進入食堂。為保證餐廳秩序，非廚房人員，不得隨意進出廚房。
六、要愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。
七、員工對餐廳有意見和建議可向辦公室提出。辦公室整理后及時對好建議進行采納、改進。促進餐廳的健康運營，切實為員工做好后勤保障。
差旅費報銷補充規(guī)定篇十二
酒店各部門：
餐具是酒店資產的一部分，數(shù)量較多，分布也較廣，涉及到運營服務部，出品部及其他相關部門，酒店目前餐具破損較為嚴重，為了加強餐具管理，更好地嚴格控制餐具破損提高員工愛護公物意識，現(xiàn)針對酒店實際情況作出如下規(guī)定：
一. 運營服務部餐具破損管理規(guī)定
1. 餐具配比：各區(qū)域根據(jù)自身接待能力建立家私柜配比表，合理、準確的配比餐具。(見餐飲部餐具配比表)
2. 盤存方式：各區(qū)域實行自盤、監(jiān)盤兩種盤存方式。
1)自盤：各區(qū)域建立餐具管理登記，定期盤存并登記物品數(shù)字。
2)監(jiān)盤：定于每月28日、29日財務指定人員、管事部主管、各 區(qū)域管理人員及服務員共同盤存。
3. 賠償方式：分為自損、客損。
1)自損：員工破損餐具后開自損單，由區(qū)域經理或主管簽字確認后送往人事部簽字確認，白聯(lián)人事部(憑單扣款)，紅聯(lián)財務部，黃聯(lián)賠償人，綠聯(lián)保安部。
2)客損：客人破損餐具，由值臺服務員開單由各區(qū)域經理或主管簽字確認，送往收銀蓋章確認。白聯(lián)保安部，紅聯(lián)收銀(憑單錄入客損臺位∕包廂作賬)、藍聯(lián)區(qū)域經理、綠聯(lián)服務員。如果客人破損的餐具不愿買單，由值臺服務員開客損單，區(qū)域經理簽字確認情況屬實。
4. 破損更換：每月25日各區(qū)域憑自損單，客損單經運營服務部總監(jiān)簽字后去倉庫領貨。
5. 運營服務部餐具破損費用按以下規(guī)定補償，扣除客賠、責任人賠償及酒店負擔餐具 2‰以外，其他按損失物品的成本價賠償。公攤人員及比例：主管級以上人員5：領班級人員3：員工2。賠付制單工作由運營服務部編制，財務部審核后交人事部在工資中扣除。
6. 鼓勵舉報：對工作中打破餐具應主動承擔，如故意不報或銷毀，一經發(fā)現(xiàn)給予十倍罰款。同時對勇于舉報的人員給予餐具損壞金額的10%獎勵。
注明：客損單使用多用單，自損單使用獎罰單。
二. 出品部餐具管理規(guī)定
1. 餐具配比：出品部應根據(jù)自身接待能力建立餐具配比數(shù)量，合理準確的配比餐具。
2. 盤存方式：使用部門實行自盤、監(jiān)盤兩種方式。
1)自盤：出品部建立餐具管理登記，定期盤存并登記物品數(shù)量。
2)監(jiān)盤：定于每月30日財務指定人員，出品部負責人及員工共同盤存餐具。
3. 自損、客損賠償操作方式：
1)自損：員工破損餐具后開自損單，由各菜系主管簽字確認，行政總廚加簽后送往人事部簽字確認，白聯(lián)人事部(憑單扣款)，紅聯(lián)財務部，黃聯(lián)賠償人，綠聯(lián)保安部。
2)客損：客人破損餐具，由值臺服務員開單由各區(qū)域經理或主管簽字確認，送往收銀蓋章確認。白聯(lián)保安部，紅聯(lián)收銀(憑單錄入客損臺位∕包廂作賬)、藍聯(lián)區(qū)域經理、綠聯(lián)服務員。如果客人破損的餐具不愿買單，由值臺服務員開客損單，區(qū)域經理簽字確認情況屬實。
4. 破損更換：每月25日出品部憑自損單，客損單經行政總廚簽字后去倉庫領貨。
5. 出品部餐具破損費用按以下規(guī)定補償，扣除客賠、責任人賠償及酒店負擔餐具的2‰以外，其他按損失物品的成本價賠償。賠償辦法為出品部對每月破損餐具及丟失的餐具實行費用公攤賠償制。洗菜班不參與餐具賠付。賠付制單工作由出品部編制，財務部審核后交人事部在工資中扣除。
6. 餐具的領取：
1)餐具額定數(shù)量確定后，除非經批準統(tǒng)一調整餐具風格外，一般不成批領取餐具。
2)對酒店負擔的合理損耗，由各部門開出庫單，經財務部簽字確認后到物料庫領取相應的餐具。
3)對已公攤賠付的餐具，由各部門開出庫單，經財務部簽字確認后到物料庫領取相應的餐具。餐具每月應保持額定數(shù)量。
7.鼓勵舉報：對工作中打破餐具應主動承擔，如故意不報或銷毀，一經發(fā)現(xiàn)給予十倍罰款。同時對勇于舉報的人員給予雙倍的獎勵。
差旅費報銷補充規(guī)定篇十三
一、目的
確保安全、文明辦公，強化企業(yè)管理，展示現(xiàn)代化企業(yè)形象，保障員工的身體健康，維護公司良好的工作生活環(huán)境。
二、范圍及要求
(一)全體員工要提高“吸煙有害健康”的認識，自覺禁止吸煙，以公司利益為重，嚴格遵守公司禁煙管理制度。
(二)除指定吸煙點外，公司南北區(qū)辦公、生活、施工等公共區(qū)域、生產車間、食堂均屬禁煙區(qū)。例如：施工現(xiàn)場、辦公室、接待室、會議室、會客廳、衛(wèi)生間、樓梯間、電梯間、公共通道等。以上區(qū)域內為全面、二十四小時禁煙區(qū)域。
(三)在禁煙區(qū)內有禁煙標志，不設煙具，不允許任何人吸煙，發(fā)現(xiàn)在禁區(qū)內吸煙應及時予以勸阻。
(四)在接待外來人員時不敬煙、不接煙，并主動提醒外來人員公司的禁煙規(guī)定。
(五)外來協(xié)作施工單位，進場施工前必須由具體責任部門向施工方具體負責人闡述禁煙規(guī)定，并到財務部交納1000元吸煙抵押金。
三、處罰
(一)嚴禁在吸煙室外吸煙，違反者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，在吸煙室內亂丟煙頭，發(fā)現(xiàn)一根罰款10元。
(二)外來合作單位、施工單位發(fā)現(xiàn)一次扣抵押金200元，抵押金不足從施工費用中扣除，并附上罰單。
(三)發(fā)現(xiàn)吸煙不勸阻，對在場人員同樣處以50元罰款。
四、禁煙區(qū)的管理和勸阻工作的責任和負責人
公司辦公室作為職責部門，由總務科負責實施禁煙管理，負責定期對全廠區(qū)道路、公共場所進行檢查，對違禁者實施考核。物業(yè)部門予以配合。舉報電話：
各部門禁煙日常工作及處罰工作由各部門負責人負責處理;餐廳禁煙日常工作及處罰工作由保衛(wèi)處負責監(jiān)督、處理。每位員工都有監(jiān)督、勸阻的權利和義務。
各單位職能部門要搞好禁煙宣傳、張貼禁煙標志，定期宣傳禁煙好處，提高全體職工禁煙自覺性，為爭創(chuàng)無煙單位奠定基礎。
五、本條例自下發(fā)之日起實施。
特此通知。
差旅費報銷補充規(guī)定篇十四
1. 目的：
加強資金管理，保障分公司合法、有序地開展經營活動。
2. 適用范圍：
3. 帳戶管理
3.1以為分公司主要開戶銀行，稅款帳戶可根據(jù)當?shù)囟悇詹块T指定銀行開戶，銀行帳戶開立、變更、撤銷須由分公司提出申請，經總部批準后執(zhí)行，并在三個工作日內報總部財務部備案。凡未經批準，不得私自開立、變更銀行帳戶;
3.2 按人民銀行帳戶管理規(guī)定在當?shù)匾愿髯缘拿x分別開立“收入帳戶”和“支出帳戶”各一個，其中：“收入帳戶”的帳戶屬性為“一般結算帳戶”，“支出帳戶”的帳戶屬性為“基本結算帳戶”;
3.3 收入帳戶”用于收存分公司營業(yè)執(zhí)照經營范圍內的經營收入及總部下?lián)芸?
3.4 “收入帳戶”只能通過網上銀行支付其營業(yè)執(zhí)照經營范圍內的經營支出，(退票、支付帳戶費用以及有權機關依法對帳戶資金進行凍結、扣劃的除外);
3.5 “收入帳戶”不得購買任何支付結算憑證、不得通過柜面辦理任何支付業(yè)務;
3.6 “支出帳戶”僅用于支付各項零星開支、支付帳戶結算手續(xù)費等費用;
3.7 “支出帳戶”除可以收存總部的下?lián)芸詈汀笆杖霂簟钡膭澣胭Y金外，不得發(fā)
2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);
3.8 “支出帳戶”僅辦理現(xiàn)金業(yè)務(含取現(xiàn)、購買現(xiàn)金支票)，不得辦理轉帳業(yè)務，不得購買除現(xiàn)金支票以外的任何支付結算憑證。
4. u盾管理
4.1 權限：u盾管理的權限在公司總部;
4.2 u盾分配：總部出納和總部財務經理各執(zhí)一個可操作各個分公司銀行帳戶的u盾，各分公司總經理執(zhí)有的u盾只可操作本分公司的銀行帳戶;
4.3 u盾一旦出現(xiàn)丟失的情況，24小時內上報公司總部財務部，由公司總部財務部去辦理注銷和補辦業(yè)務;
4.4 u盾只能由分公司總經理本人保管并由本人在電子銀行網上操作，嚴禁授權給任何人代為操作;
4.5 u盾的初始密碼可以更改，確定好的密碼由分公司總經理本人妥善保管。
5. 財務部負責本辦法的解釋和監(jiān)督執(zhí)行。
6. 本辦法從年月日起施行
