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員工出差管理規定篇一
差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法。
第一條 出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條 出差的申請和審批 一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續。
3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》?由部門負責人審核確認?分管領導審批?辦理借款手續?出差返回一周內憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批后交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買?；疖嚻?、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規格乘坐交通工具的(規格詳見第三
條)，須事先征得部門負責人和分管領導同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條 差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區經濟發達狀況的不同加以區分;具體分為一類地區與二類地區，一類地區包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區為其它地區。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中注明，由公司領導審批后方可執行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字后方可報銷。否則按照上線執行，對于超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批準。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發生的業務接待費用，電話請示組長或分管領導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業務組另行規定。
5、出差期間因工作業務發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有
效票據按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條 會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規定報銷。
2、會議由主辦單位統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規定統一支出，公司內不再予報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規定報銷。
3、職工在南京市區駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統計，納入項目經費支出，每月工資發放日發放上月駐場檢測補助。
第五條 差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批準后的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯的《現金借款單》，借款單存根留于財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據，將收據和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現金借款單》后需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條 差旅費報銷
1、 作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發票適當折疊并統一粘貼于費用審批單反面左上角，發票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來后一周內執行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核后，由分管領導簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條 附則
1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規定提交的，費用自行承擔。
2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯系，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經公司批準后執行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現突發性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應調整。出差人在返回公司后應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。
員工出差管理規定篇二
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。
2.原則上要一人多差，減少多人出差。
3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。
2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填寫“費用報銷單”，并結清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的范圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批準后方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。 第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
20xx年7月19日
看了
員工出差管理規定篇三
第一條 為規范出差管理規范，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。
第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。
第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。
第四條 交通費
交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條 住宿費
1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。
3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條 差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條 出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。
(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。
(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以
上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的
第八條 其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。
4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。
二〇xx年六月二十日
員工出差管理規定篇四
公司出差費用規定
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差，減少多人出差。 3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。
2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填寫“費用報銷單”，并結清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的范圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批準后方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。
第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
員工出差管理規定篇五
1、 目的
為規范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規定。
2、范圍
公司出差人員
3、定義
出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區辦理業務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。
4、出差審批程序
4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據;若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。
出差審批流程：
4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。
4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。
4.4出差期限應根據工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關手續。
5出差管理
5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回后兩日內補辦相關手續，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。
5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業務需求，必須征得總經理同意確定禮品價值方可。返回后應做出書面說明，否則期間產生的費用不予報銷。
5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。
5.4員工不得虛報報銷金額，一經查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。
5.5員工出差期間除公司規定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。
6出差費用管理
6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程
6.3職級報銷分類
a類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等); b類：二級部門正、副經理;其他由公司總經理特批的人員; c類：正、副部長/主任人員; d類：除上述人員之外的其他人員
6.4報銷范圍
出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業務費; ■交通費包含出差路途費、市內交通車費;
■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業務費。 6.5報銷標準
6.5.1乘坐交通工具標準
6.5.2員工在出差地原則上應盡可能乘坐市內公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。
6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據背面注明原因，并經當時同意的領導逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。
6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區間的交通費。
6.5.5出差住宿費及生活補助標準
6.5.6員工出差應按規定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節約部分，按20%的比例作為節約提成發給出差員工本人。住宿費標準限額和節約提成均可在當次出差時間累加計算。
6.5.7數人同行出差時，可按職級較高的人員標準執行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。
6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數每天發放30元的住宿補助，實際應住宿天數由財務部門按實際情況計算。對于由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續填報的，一經發現，立即收回已發放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的罰款。
6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發生活補助及住宿補助。
6.5.10上表所列標準均指城市市區，如出差地為城市的郊區、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執行。
6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規定處罰。
6.6生活補助發放的規定：
6.6.1出差生活補助的發放按上表所列標準與實際應發放天數綜合計算，實際應發放生活補助的天數由財務部根據具體情況計算。
6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業務需要宴請的，應提前電話申請，經公司領導同意后方可。返回后應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。
6.7其它報銷規定
6.7.1出差期間發生的正常費用必須在返回工作單位后一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人員報銷費用必須經部門經理核實。
6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、
金額準確無誤，所附票據必須真實、合法，票據粘貼應整齊、美觀、方便查詢。
6.7.4票據與報銷單的正面應保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據應分開粘貼在專門的票據粘貼單上，再將票據粘貼單貼有票據的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。
6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據，公司財務部門有權對不符合要求的單據責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。
6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定后報總經理批準。
6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執行。
6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。
7 本規定由公司財務部負責解釋、修訂，自發布之日起實施。 8 附件：《出差申請單》
瀾桂坊酒店財務部
二oxx年五月二十三日
員工出差管理規定篇六
1目的
為了明確有關部門(崗位)的權利、責任，規范公司的出差管理，特制訂本規定。 2適用范圍
本制度適用于對公司員工出差的管理。 3責任部門
3.1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報。
3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。
3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。 3.4總經理負責對副總經理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報，對其進行檢查和評價。 4方法與過程控制
4.1出差審批管理
出差分市內和市外;市外必須經董事長同意，市內原則上由分管領導批準。
4.1.1各級人員必須根據分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》，在《公司公
務差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容。審批流程走完后，去財務資產部預領備用金。
4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。
4.1.3嚴禁任何人員未經領導安排批準，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發生的一切費用一律自理，并根據情況給予一定的處分。
4.1.4 公司高管出差須經董事長批準。 4.2出差前的工作安排
4.2.1各級領導出差前應委托臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關事務，并委托其負責處理。
4.2.2其余人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。
4.3出差期間注意事項
4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計劃完成工作任務，并認真做好工作記錄。
4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。
4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續出差，應事先采用電話請示的方式向
相關領導匯報，經批準后方可進行。
4.3.5出差人員完成工作任務后，應及時返回公司上班。 4.4其他管理
4.4.1出差人員回公司后，應與代理人(或有關人員)做好工作交接，繼續履行本職工作。
4.4.2按規定向相關領導匯報工作，并按要求認真填寫《出差情況匯報表》，送相關領導審閱、批注意見后，交有關人員。
4.4.3各級領導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。
4.4.4公司副總經理的《出差情況匯報表》交總經理保存;部門經理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領導保存。
4.4.5出差回來后，按照公司《費用報銷管理規定》的有關程序規定報銷差旅費用。
4.4.6如果實際發生的差旅費用超過預算費用的30%，出差人員應在《出差情況匯報表》內寫明原因。
4.5檢查和考核
4.5.1公司總經理負責對公司副總經理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。
4.5.2分管領導負責對部門經理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。
5其它
5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司。 6附件
6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務差旅審批表》
公務差旅審批表
員工出差管理規定篇七
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程序辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定權限如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。?
(二)國外出差，一律由總經理核準。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。?
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
員工出差管理規定篇八
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，并通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。
(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批準后方可乘坐，憑票據報銷。
2、住宿費
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內不得超過兩次。
(2)發生的交通費，一律憑票據實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
員工出差管理規定篇九
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程序辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定權限如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。?
(二)國外出差，一律由總經理核準。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
員工出差管理規定篇十
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經理審批。
(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。
(4)國外出差，一律由總經理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規定
(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。
10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷
2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區劃分：共分二類地區
一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規定從20xx年02月15日起執行。
員工出差管理規定篇十一
一、目 的:
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。
二、適用范圍:
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)
三、內容說明:
(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:
1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法于正常上下班時間內往返者。
2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之。(工作性質屬于常態外勤者不屬本辦法規范)
(二)、出差之申請:
1、 短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核準后始得外出。
2、 長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。
3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、 長時(程)出差:
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、 短時(程)外勤:
a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特準后方可搭乘。
b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規定：
1、 出差人員銷差后,應于七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核準。
2、 出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:
1、 住宿費按實際出差夜數支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數報銷。
5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數報支。
(九)、出差期間加班規定:
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核準后可計加班。
(十)、出差時間之延期規定:
1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。
2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:
1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。
附表一: 國內差旅費報銷標準表
附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單
附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單
員工出差管理規定篇十二
為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第1條：總則
1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：
2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準);
3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;
4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。
3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算;
2、出差當日12：00以后出發按半天計算;
3、出差當日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當日12：00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標準
(雙人標間)
出差補貼
公共交通
飛機：經濟艙
遠途出差
當日出差
遠途出差
當日出差
公司/部門經理
實支
實支
實支
80元/天
實支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實支
實支
實支
40元/天
20元/天
業務或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷;
二、出差費用核銷程序
㈠核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。
㈡核銷程序
1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。
⑴從財務部領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
a：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準;
b：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準;
c：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準;
2、財務部復核程序
⑴財務部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等;
⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;
⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;
4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;
5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施
員工出差管理規定篇十三
一、范圍
本規定適用于在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
a.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
b. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
c.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區：中國范圍內，除二類地區外的其余省市、地區。
二類地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
a.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有
3 票證丟失
4 票據粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導e-mail或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
員工出差管理規定篇十四
為進一步規范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關于轉發的通知》文件規定(綜合〔20xx〕61 號)，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯系人，便于出差前后相關事宜的聯系) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差后差旅費報銷憑據之一)， 經廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字后方可辦理借 款?？萍壐刹坎坏棉k理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯系人辦理)， 應自行粘貼好票據請廠長簽字后，自行到財務科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規定
(一)乘坐飛機的規定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意后，方可乘坐飛機。
2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規定
1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
一般干部職工 處級以上干部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400
注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費 補助。
2、干部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。
4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務文件為準。
員工出差管理規定篇十五
第一章 總則
第一條 為加強公司車輛維修與保養管理，確保車輛維修保養的及時、經濟、可靠，制定本制度。
第二條 本制度適用于機關公務車輛及公司屬單位工作用車和工具車。
第三條 車輛維修與保養實行統一管理，定點維修與保養。定點廠家從采購的廠家中擇優選定兩家。
第四條 后勤負責公司車輛維修與保養管理。
第二章 崗位職責
第五條 駕駛員職責
(一)日常檢查、保養、維護，確保車輛安全駕駛;
(二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內外清潔;
(三)定期對車輛進行保養;
(四)車輛需要維修與保養的，提出維修與保養申請，填寫《車輛維修保養申請》;
(五)負責車輛年檢。
第六條 車隊長職責
(一)協助后勤對公司車輛實施統一管理;
(二)對需要維修與保養的車輛，從技術上對維修與保養項目把關，確定維修與保養項目。
(三)負責與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養費用在5000元以上的維修與保養)。
第七條 后勤專責職責
(一)組織監察室、車隊長每年確定兩家維修與保養廠家;
(二)負責車輛使用費用的初審與登記;
(三)會同車隊長對車輛維修與保養項目詢價，提出建議，按程序報公司審批。
第三章 維修與保養
第八條 車輛維修與保養按照“先申請批準后維修”的原則進行。未批準同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養。
第九條 車輛維修保養程序
(一)駕駛員提出維修或保養報告，填寫《車輛維修保養申請》;
(二)車隊長對車輛維修保養項目進行現場核實，確定維修與保養項目，并簽署意見;
(三)后勤專責會同車隊長一道對車輛維修保養項目詢價，按照質優價廉的原則，提出維修保養廠家與維修保養金額的初步建議;
(四)經車輛使用領導簽字后報分管領導審批;詢價金額超過5000元的，報總經理審批。
(五)駕駛員持《車輛維修保養申請》到定點廠家維修或保養;
(六)車輛維修或保養完畢，駕駛員驗收合格后，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。
第十條 車輛在維修或保養過程中，遇到超出《車輛維修保養申請》確定的維修范圍的，駕駛員應及時按車輛維修保養程序的規定辦理報修審批手續。
第十一條 車輛在外出途中或異地發生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應及時通知后勤，經分管領導同意后方可進行維修。返回單位后，駕駛員應按程序補辦手續。
第十二條 車輛原則上每5000公里保養一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。
第四章 費用報銷
第十三條 發生下列情形之一的，費用不予報銷：
(一)未申請或申請但未獲批準同意，對車輛維修與保養的;
(二)更換的零配件未上交的;
(三)超出《車輛維修保養申請》確定的維修范圍的;
(四)未在定點廠家維修與保養的;
(五)其它違反規定的情形。
第十四條 在車輛維修與保養費用報銷時，后勤專責要認真核對經車隊長核簽的《車輛維修保養申請》與維修清單上的維修與保養項目。核對無誤后，按照財務管理規定進行報銷。
第十五條 車輛維修與保養費用原則上每季度報銷一次。
第十六條 駕駛員違反駕駛規定或其它有關規定產生的費用，由駕駛員負責。
第五章 其它
第十七條 車輛加油卡管理實行“總卡統管、一車一卡、現場簽字”原則。非特殊情況，嚴禁未通過油卡直接為車輛加油。
第十八條 公務用車相對固定到班子成員，科室工作用車隨對應的分管領導，特殊情況用車由后勤調配。因工作需要交換用車的，須在后勤登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領導名下。
第十九條 本制度自發文之日起執行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準。
員工出差管理規定篇十六
為提高工作效率，規范員工的日常用餐，實行食堂就餐刷卡管理制度。現將就餐刷卡使用辦法及相關事項規定如下，望就餐人員遵照執行。
一、 就餐人員范圍：
公司管理人員及一、二樓員工
二、 就餐時間：
早：7：00——7:30 午：12:00——12:30
晚：17:00——17:30(冬季)18:00——18:30(夏季)
三、 刷卡要求：
1、
2、 就餐人員，須先刷卡再用餐。 實行“一人一卡一餐”制度。
四、 刷卡辦法：
將餐卡放置刷卡區域，聽到提示音的同時，液晶屏將顯示持卡人員序號、姓名、本次刷卡金額及余額。否則需重新刷卡確認。如有故障及時與辦公室溝通。
五、 就餐標準：
1、早餐：2元/餐
2、午餐：①青菜炒肉(蛋)3元/份②涼拌菜2元/份③雞蛋、魚、排骨5元/份④饅頭0.5元/個⑤米飯1元/份⑥包子2.5元/個⑦水餃3元/碗⑧餛飩2.5元/碗⑨面條2元/碗⑩稀飯、咸菜免費
1、 晚餐：3元/餐
